怎么去做业务管理这个环节
尽管拓普系统现在使用的人少了很多，但是都些时候你再去用的时候却感觉到不适应，现在我们一起来熟悉一下业务环节的流程吧
操作方法
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1首先是采购计划的制定 “业务管理―→采购管理―→采购计划”进入该功能的主页面，通过该页面可以查询到以往所作的采购计划，并且可以进行制定、修改、作废、查看、审核/反审核、打印采购计划。
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2通过主页面点击“制定”按钮，进入采购计划制定页面，如下图：
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3详细操作办法 1) 通过录入助记码后回车或者直接双击选择出供货单位。 2) 选择采购部门、采购员。 3) 在商品列表中录入商品助记码后回车，页面弹出系统中已存在的商品品种列表，如下图所示： 4) 选择某条商品品种，点击“确定”按钮，或双击商品品种，可以看到录入页面中已将该商品品种选择到了采购计划中。 5) 点击“新增”按钮后可以新添加一条记录，重复步骤3选择商品品种。 6) 点击“确定”按钮，系统提示成功信息，并自动转入到主页面。
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4从首营供应商购进首营商品，详细操作办法 1) 在“供货单位名称”处直接录入首营供货单位名称。 2) 选择采购部门、采购员。 3）在商品录入区内选择商品种类，录入商品名称、通用名、规格、产地、生产厂家、剂型、数量、参考价等信息，录入完毕后回车或点击“新增”按钮，系统将会自动创建空行以供录入新商品，如下图所示： 4）点击“确定”按钮，系统提示成功信息，并自动转入到主页面。
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5采购合同 通过点击工作区左侧权限菜单“业务管理―→采购管理―→采购合同”进入该功能的主页面，通过该页面可以查询到以往所作的采购合同，并且可以进行制定、作废、查看采购合同。
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6验收通知 通过点击工作区左侧权限菜单“业务管理―→采购管理―→验收通知”进入该功能的主页面，通过该页面可以查询到以往所作的验收通知单，并且可以进行制定开具、修改、作废、查看、打印验收通知单。
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7开具验收通知单 通过主页面点击“开具”按钮，进入开具入库验收通知页面，如下图