用友如何反审核、反记账
用友软件由于是记账软件，讲究步骤紧密、操作谨慎，所以一旦制单错误，就很麻烦，那么如果填制凭证错误，并且已经审核、已经记账了，该如何反审核、反记账呢。
反审核
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逐一反审核： 首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作
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依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】
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在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】
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单击需要反审核的凭证中的一条，单击【取消审核】，之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证，像刚才一样，一条一条单击后取消审核
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成批反审核： 如果整个月份的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】
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选择【审核】——【成批取消审核】
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信息无误后，点击【确定】即可，这一个月份已审核凭证都反审核了
反记账
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首先自然是以记账人身份登录用友系统
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选择【总账】——【期末】——【对账】
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出现“对账”窗口后，快捷键【Ctrl+H】
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出现提示信息“恢复记账前状态功能已被激活”，点击【确定】并且【退出】“对账”窗口即可 （如果出现的提示信息是“已被隐藏”，则这时只需再一次按下Ctrl+H）
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选择【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】
- 06
选择需要恢复的记账时间，单击【确定】
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如果有主管密码，就输入密码，如果没有，直接单击【确认】
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这时提示信息“恢复记账完毕”，点击【确定】就可以啦~
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