教你怎样使用免费进销存软件
永邦C3免费进销存软件是一款针对微小型企业设计的管理软件，完全无限制免费使用。
操作方法
- 01
采购订单 <采购订单>可以直接引用<采购计划>、<销售订单>、<生产计划>来生成，一张采购订单可同时引用多张单据中的多条明细项，并允许删除、增加明细，或修改由上述各单代入的数量； 经审核的<采购订单>，可由<采购开单>或<估价入库单>直接引用，一张<采购订单>可以分几次被上述单据引用； 编辑完<采购计划>后，在单据审核时，系统会提示“是否生成采购订单（确定/取消）”，单击[确定]则系统按计划单上各货品在其基础资料中设置的“主往来单位”生成一张或多张采购订单，自动生成的订单状态为未审核状态； 如果货品资料中，“主供应商”一栏为空，系统将把没有主供应商的货品集中生成一张<采购订单>，用户可以在审核时再填入供应商资料或进行修改。在保存时，如果供应商一栏仍为空，系统将无法保存此单； 被<采购开单>或<估价入库单>引用后，系统要将单据中的数量回填到订单中的“已收货数量”； 已审核或被<采购开单>或<估价入库单>引用的订单，不能作删除、修改、作废等操作，须将后续单据删除并反审核才能进行； 单据审核后，可直接单击单据界面上的[操作]→[生成采购收货单]，来直接生成一张<采购收货单>； 如果单据确认“整单中止”，订单不再为下级单据所引用，单据中的货品不参加在订数量的计算。如果单据明细中某一货品中止时，此单被下级单据引用时，被中止的货品不再提供出来，此货品不参加相关的计算。
- 02
采购开单： 单据类型选择“采购收货”，这时单据为蓝字，表明该单处理采购收货业务，如赊购、现购等。 <采购开单>可以手工录入，也可以由<采购订单>、<估价入库单>、<出入库单>生成； <采购开单>引用<采购订单>后允许删除或增加明细，允许修改由订单代入的数量、单价。一张采购开单可同时引用多张订单中的多条明细； <采购开单>可以引用尚未冲回的蓝字<估价入库单>，引用后允许修改数量、单价，但修改后的数量必须小于等于<估价入库单>中的在估数量，同时，系统要生成一张<估价入库冲回单>，并将数量回填到<估价入库单>中的“已冲回数量”； 引用<估价入库单>生成的<采购开单>，不能被<出入库单>再次引用； 单据经审核后，系统将此单中的货品数量、金额按其编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，参加存货成本核算，并相应增加其库存量； 经审核的<采购开单>，可以在“凭证制作”模块中直接列出，一张或多张<采购开单>可以生成一张凭证，一张采购开单不可分批生成会计凭证； 单据审核后，可直接单击单据界面上的[操作]→[生成付款单]生成一张付款单；或者单击[操作]→[生成退货单]生成一张<采购退货单>。 经过审核，或已生成凭证的单据不可以作修改、删除等操作。将凭证删除，并反审核后，才可以进行上述操作，如果是已结账月份的单据，不可以删除或修改； 反审核单据时，要将后续业务单据删除，方可作反审核操作。后续业务包括：出入库单、付款单、被退货单引用、会计凭证。
- 03
应付款单： 单击「业务」→「应收应付」→「应付款单」，或者单击"应收应付"导航图中的【应付款单】图标。采购开单与结算的往来单位允许不相同。 首先选择"往来单位"，通常就是企业的"供应商"； "付款类型"也必须先设置，"付款类型"分为两种：应付款、预付款。应付款是以前赊购时产生的，选择此类型，则对以前的应付账款进行处理；预付款是在采购业务发生之前预先支付给对方的全部或部分货款，选择此类型时不可以选择其他单据，系统将该功能自动隐藏； "付款金额"栏录入支付的预付款或处理的应付款，"实付金额"栏是"付款金额"与"整单折扣"相乘的结果； "付款金额"应等于本次各明细金额之和；单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本次付款"相加的总和不能大于其"总金额"； 自动付款："付款金额"栏未录入任何数字时，单击【自动付款】则表示对本次所选单据全部予以付款处理；如果用户录入了本次支付的金额后，再单击【自动付款】，系统将按照下面付款明细的顺序自动分配付款额； 全部清除：此功能相当于一个改错按钮，如果您对本次付款明细的分配不满意的话，可以单击此按钮清除本次付款的金额，然后再重新分配或直接录入； 如果采用折扣方式的，还需要设置处理折扣费用的会计科目； 反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。
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销售发货业务的处理： 单据类型选择“销售开单”、“委托结算”，这时单据为蓝字，表明该单处理销售发货业务，如现款销售、赊销等。 当选择第一种销售流程模式时，在编制<销售开单>时，可以由<销售订单>生成；当选择第二种销售流程模式时，在编制<销售开单>时，可以选择<销售订单>或<出入库单>生成； 一张<销售开单>可同时引用多张<销售订单>中的多条明细； 当引用<销售订单>生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由订单代入的数量、单价； 销售类型为“委托结算”时，单据只能由<委托销售>生成，可以删除明细，或修改数量、单价，但销售开单的数量不能大于<委托销售>单中的“退货数量”，此单不可手工录入。 单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中；其销售成本价按该货品在基础资料中设定的成本核算方法确定； 经审核的销售开单，在“凭证编制”模块中列示出来，一张或多张<销售开单>可生成一张凭证；但是一张<销售开单>不可分次生成会计凭证； 反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：出库单、收款单、被红字销售开单引用、会计凭证； 单据审核后，可直接单击单据窗口上的[操作]→[生成销售收款]生成一张<应收款单>；还可单击[操作]→[生成出库单]生成一张<出入库单>；单据审核后，可单击[操作]→[生成退货单]即可生成一张红字<销售开单>。 销售赠品的处理，选择货品后，在对应的赠品选项打勾，表明该货品为赠品，赠品金额不记入往来款项，可以在单据中保留赠品金额，或者不保留赠品金额，让赠品金额为零，实现这一功能只要在账套选项“赠品是否保存单价金额”中设定即可。
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应收款单： 单击「业务」→「应收应付」→「应收款单」，或者单击"应收应付"导航图中的【应收款单】图标。销售开单与结算的往来单位允许不相同。 首先选择"往来单位"，通常就是企业的"客户"； "收款类型"也必须先设置，"收款类型"分为两种：应收款、预收款。应收款是以前赊销时产生的，选择此类型，则对以前的应收账款进行处理；预收款是在销售业务发生之前先收到对方预付的全部或部分货款，选择此类型时不可以选择其他单据，系统将该功能自动隐藏； "收款金额"栏录入收到的预收款或处理的应收款，"实收金额"栏是"收款金额"与"整单折扣"相乘的结果； "收款金额"应等于本次各明细金额之和；单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本次收款"相加的总和不能大于其"总金额"； 自动收款："收款金"栏未录入任何数字时，单击【自动收款】则表示对本次所选单据全部予以收款处理；用户录入本次收取的金额后，再单击【自动收款】，系统将按照下面收款明细的顺序自动分配收款额； 全部清除：此功能相当于一个改错按钮，如果您对本次收款明细的分配不满意的话，可以单击此按钮清除本次收款的金额，然后再重新分配或直接录入； 如果采用折扣方式的，还需要设置处理折扣费用的会计科目； 反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。
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部分报表截图
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资料填写界面